Заявка на подбор лизинга
Оставьте номер телефона, менеджер свяжется с вами для уточнения деталей в ближайшее время.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности
Журнал о лизинге АФИНОТ
Выпуск №37
Газопоршневая установка в лизинг: окупается ли ГПУ за счет экономии на электроэнергии
Для предприятия с большим потреблением электроэнергии вопрос собственной генерации начинается не с выбора двигателя, а со счета за электричество.
Если производство ежемесячно тратит миллионы рублей, идея купить газопоршневую установку (ГПУ) выглядит логично: собственная генерация позволяет снизить стоимость киловатт-часа до 3 раз. Но насколько быстро окупится ГПУ?
Ответ зависит не только от стоимости ГПУ, но и от экономики проекта: цены газа, режима и загрузки оборудования, эксплуатационных расходов, стоимости электроэнергии из сети и условий финансирования.
Если производство ежемесячно тратит миллионы рублей, идея купить газопоршневую установку (ГПУ) выглядит логично: собственная генерация позволяет снизить стоимость киловатт-часа до 3 раз. Но насколько быстро окупится ГПУ?
Ответ зависит не только от стоимости ГПУ, но и от экономики проекта: цены газа, режима и загрузки оборудования, эксплуатационных расходов, стоимости электроэнергии из сети и условий финансирования.
Чтобы оставаться в курсе актуальных новостей рынка лизинга, подписывайтесь на ДЗЕН Лизингового агентства AFINOT.
Почему бизнес рассматривает собственную генерацию вместо электроэнергии из сети
Для производственного предприятия электроэнергия — не просто коммунальный расход: она влияет на себестоимость продукции, рентабельность и конкурентоспособность бизнеса. При большом объеме потребления даже небольшая разница в стоимости кВт·ч за год превращается в существенную сумму.
Оставить заявку на лизинг китайского грузовика
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности
Когда электроэнергия из сети становится слишком дорогой для предприятия
Первый сигнал к необходимости собственной генерации электроэнергии — не желание стать энергонезависимым, а конкретная цифра в финансовой модели.
Допустим, объект потребляет 1 млн кВт·ч в месяц. При тарифе 10 руб. за кВт·ч расходы составят около 10 млн руб. Если собственная генерация вдвое дешевле, экономия достигнет 5 млн руб. ежемесячно.
Здесь начинается разговор об окупаемости ГПУ. Для бизнеса важна не установка мощностью несколько мегаватт, а сумма экономии.
Нельзя просто переносить тариф энергосбыта в расчет. Нужно учитывать график потребления, часы работы, мощность ГПУ и стоимость газа. Если оборудование работает несколько часов в сутки или недогружено, расчетная экономия быстро снижается.
Допустим, объект потребляет 1 млн кВт·ч в месяц. При тарифе 10 руб. за кВт·ч расходы составят около 10 млн руб. Если собственная генерация вдвое дешевле, экономия достигнет 5 млн руб. ежемесячно.
Здесь начинается разговор об окупаемости ГПУ. Для бизнеса важна не установка мощностью несколько мегаватт, а сумма экономии.
Нельзя просто переносить тариф энергосбыта в расчет. Нужно учитывать график потребления, часы работы, мощность ГПУ и стоимость газа. Если оборудование работает несколько часов в сутки или недогружено, расчетная экономия быстро снижается.
Собственная генерация электроэнергии: где появляется экономия
Экономика ГПУ строится на простой логике: предприятие покупает газ, преобразует его в электроэнергию и сравнивает себестоимость с ценой сетевого электричества. Чем больше разница и чем больше часов в году работает установка, тем быстрее окупаются вложения.
Собственная генерация также повышает управляемость затратами. Предприятие меньше зависит от изменения стоимости покупной электроэнергии, а лизинговый платеж за ГПУ можно сопоставлять с прогнозируемой экономией.
В финансовой модели важно видеть не «ГПУ стоит 80 млн рублей», а «ГПУ создает экономию X млн рублей в месяц».
Собственная генерация также повышает управляемость затратами. Предприятие меньше зависит от изменения стоимости покупной электроэнергии, а лизинговый платеж за ГПУ можно сопоставлять с прогнозируемой экономией.
В финансовой модели важно видеть не «ГПУ стоит 80 млн рублей», а «ГПУ создает экономию X млн рублей в месяц».
Сколько стоит электроэнергия от ГПУ
Самая распространенная ошибка при оценке ГПУ — считать себестоимость электроэнергии только по цене газа.
На практике учитываются:
Кроме того, модели ГПУ отличаются эффективностью: при одинаковой мощности они могут вырабатывать разный объем энергии из 1 м³ газа. Поэтому экономика двух установок может существенно различаться.
На практике учитываются:
- топливная составляющая
- техническое обслуживание
- будущий капитальный ремонт.
Кроме того, модели ГПУ отличаются эффективностью: при одинаковой мощности они могут вырабатывать разный объем энергии из 1 м³ газа. Поэтому экономика двух установок может существенно различаться.
Из чего складывается себестоимость 1 кВт·ч на ГПУ
Основная составляющая себестоимости собственной генерации электроэнергии — топливо. Но также учитываются техническое обслуживание, расходные материалы, регламентные работы и резерв на капитальный ремонт.
Если считать только цену газа, себестоимость будет искусственно занижена. Важен и ресурс двигателя: ГПУ с более высокой ценой, но большим ресурсом, доступным сервисом и предсказуемыми затратами может оказаться выгоднее дешевой станции.
АФИНОТ сотрудничает с официальным дилером газопоршневых электростанций Weichai, оценивая ресурс, сервис, доступность запчастей и ликвидность оборудования как часть экономики проекта.
Если считать только цену газа, себестоимость будет искусственно занижена. Важен и ресурс двигателя: ГПУ с более высокой ценой, но большим ресурсом, доступным сервисом и предсказуемыми затратами может оказаться выгоднее дешевой станции.
АФИНОТ сотрудничает с официальным дилером газопоршневых электростанций Weichai, оценивая ресурс, сервис, доступность запчастей и ликвидность оборудования как часть экономики проекта.
Какие параметры сильнее всего влияют на окупаемость ГПУ
На срок окупаемости ГПУ влияют:
Особенно важна загрузка. Принцип «чем больше мощность, тем лучше» не работает: если предприятие потребляет 500 кВт, а устанавливает ГПУ мощностью 1 МВт, часть мощности останется невостребованной. CAPEX увеличится, но денежный поток не вырастет пропорционально.
И наоборот, ГПУ мощностью 200 кВт может не покрыть потребление. Поэтому подбор мощности — одновременно инженерная и финансовая задача.
- цена газа
- цена электроэнергии
- мощность и загрузка оборудования
- часы работы
- расход газа
- затраты на обслуживание и ремонты
- стоимость установки и условия финансирования.
Особенно важна загрузка. Принцип «чем больше мощность, тем лучше» не работает: если предприятие потребляет 500 кВт, а устанавливает ГПУ мощностью 1 МВт, часть мощности останется невостребованной. CAPEX увеличится, но денежный поток не вырастет пропорционально.
И наоборот, ГПУ мощностью 200 кВт может не покрыть потребление. Поэтому подбор мощности — одновременно инженерная и финансовая задача.
Как рассчитать окупаемость ГПУ для предприятия
После расчета себестоимости собственного кВт·ч важно определить реальную экономию предприятия. При этом нужно разделять простую окупаемость оборудования и экономику ГПУ в лизинг: в первом случае сравнивается накопленная экономия с инвестициями, во втором — ежемесячная экономия с лизинговыми платежами.
Расчет экономии от собственной генерации электроэнергии
Упрощенно месячную экономию можно представить как разницу между стоимостью электроэнергии из сети и себестоимостью собственной генерации, умноженную на объем произведенной электроэнергии.
Например, при потреблении 1 млн кВт·ч в месяц и цене электроэнергии из сети 10 руб. за кВт·ч расходы составят 10 млн руб. При себестоимости электроэнергии ГПУ 4 руб. за кВт·ч разница составит 6 руб. на кВт·ч, а потенциальная экономия при полной загрузке — 6 млн руб. в месяц.
Поэтому грамотный расчет должен показывать не красивую цифру «экономия 60%», а реальные цифры.
Например, при потреблении 1 млн кВт·ч в месяц и цене электроэнергии из сети 10 руб. за кВт·ч расходы составят 10 млн руб. При себестоимости электроэнергии ГПУ 4 руб. за кВт·ч разница составит 6 руб. на кВт·ч, а потенциальная экономия при полной загрузке — 6 млн руб. в месяц.
Поэтому грамотный расчет должен показывать не красивую цифру «экономия 60%», а реальные цифры.
Пример расчета срока окупаемости газопоршневой установки
Возьмем условный проект стоимостью 80 млн руб. и предположим, что ГПУ создает чистый экономический эффект 6 млн руб. в месяц.
Срок возврата инвестиций в таком случае составит около 14 месяцев. Но если предприятие покупает газопоршневую электростанцию в лизинг, логика меняется.
Вместо вложения 80 млн руб. сразу предприятие вносит первоначальный взнос и осуществляет ежемесячные лизинговые платежи. Если платеж составляет 2 млн руб. в месяц, а экономия проекта — 6 млн руб., после платежа остается 4 млн руб. до учета других денежных потоков.
Такой расчет отвечает на главный вопрос собственника: способна ли ГПУ быть самоокупаемой?
Срок возврата инвестиций в таком случае составит около 14 месяцев. Но если предприятие покупает газопоршневую электростанцию в лизинг, логика меняется.
Вместо вложения 80 млн руб. сразу предприятие вносит первоначальный взнос и осуществляет ежемесячные лизинговые платежи. Если платеж составляет 2 млн руб. в месяц, а экономия проекта — 6 млн руб., после платежа остается 4 млн руб. до учета других денежных потоков.
Такой расчет отвечает на главный вопрос собственника: способна ли ГПУ быть самоокупаемой?
*Условный пример. В реальном расчете необходимо учитывать полный состав эксплуатационных расходов, график работы, простои, налоги и параметры конкретного договора лизинга.
Оформить ГПУ в лизинг
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности
ГПУ в лизинг: может ли экономия покрывать лизинговый платеж
Да, при подходящих исходных данных ГПУ в лизинг действительно может быть проектом, где экономия на электроэнергии покрывает лизинговый платеж. Но это не происходит автоматически.
Лизинг — не способ сделать невыгодный проект выгодным. Он позволяет распределить CAPEX во времени и сопоставить финансирование оборудования с создаваемым им денежным потоком. Поэтому сначала рассчитывается экономика ГПУ, а затем под нее подбирается финансовая конструкция.
Лизинг — не способ сделать невыгодный проект выгодным. Он позволяет распределить CAPEX во времени и сопоставить финансирование оборудования с создаваемым им денежным потоком. Поэтому сначала рассчитывается экономика ГПУ, а затем под нее подбирается финансовая конструкция.
Хотите узнать, какая ГПУ подойдет вашему бизнесу? Мы дарим вам консультацию с нашим экспертом
Хотите узнать, какая ГПУ подойдет вашему бизнесу?
Мы дарим вам консультацию с нашим экспертом
Как работает лизинг газопоршневой установки для бизнеса
При приобретении ГПУ в лизинг предприятие не направляет всю стоимость оборудования единовременно. Обычно структура включает первоначальный взнос и лизинговые платежи.
Для энергетического проекта важно синхронизировать платежи с запуском оборудования. Если предприятие начинает платить до ввода ГПУ в эксплуатацию, финансовая модель становится тяжелее.
Поэтому при проектировании сделки нужно учитывать не только стоимость «железа», но и шеф-монтаж, пусконаладочные работы и сервис. АФИНОТ предлагает лизинг «под ключ», когда в финансирование включаются оборудование, сопутствующие работы и сервис.
Лизинговая сделка должна быть частью проектной модели: поставка → монтаж → ввод в эксплуатацию → генерация → экономия → лизинговые платежи.
Для энергетического проекта важно синхронизировать платежи с запуском оборудования. Если предприятие начинает платить до ввода ГПУ в эксплуатацию, финансовая модель становится тяжелее.
Поэтому при проектировании сделки нужно учитывать не только стоимость «железа», но и шеф-монтаж, пусконаладочные работы и сервис. АФИНОТ предлагает лизинг «под ключ», когда в финансирование включаются оборудование, сопутствующие работы и сервис.
Лизинговая сделка должна быть частью проектной модели: поставка → монтаж → ввод в эксплуатацию → генерация → экономия → лизинговые платежи.
Что выгоднее: купить ГПУ за свои деньги или взять в лизинг
Если у предприятия есть 80 млн руб. свободных средств, покупка за свои деньги кажется самым дешевым вариантом: нет лизингового удорожания и дополнительных финансовых платежей.
Но для собственника бизнеса цена финансирования — не единственный показатель.
Если те же 80 млн оставить в обороте и профинансировать ГПУ через лизинг, предприятие сохраняет ликвидность. Эти деньги можно использовать для закупки сырья, расширения производства, пополнения оборотного капитала или других инвестиционных задач. Кроме того, при покупке в лизинг база для расчета финансирования фиксируется на момент оплаты лизингодателем оборудования.
Но для собственника бизнеса цена финансирования — не единственный показатель.
Если те же 80 млн оставить в обороте и профинансировать ГПУ через лизинг, предприятие сохраняет ликвидность. Эти деньги можно использовать для закупки сырья, расширения производства, пополнения оборотного капитала или других инвестиционных задач. Кроме того, при покупке в лизинг база для расчета финансирования фиксируется на момент оплаты лизингодателем оборудования.
Когда ГПУ в лизинг действительно окупается
У ГПУ нет универсального срока окупаемости. Одинаковые по мощности установки могут показывать разные результаты на двух предприятиях.
Экономика зависит от того, сколько электроэнергии требуется предприятию, сколько часов работает оборудование, сколько стоит газ, какую стоимость имеет замещаемая электроэнергия и будет ли предприятие внедрять когенерацию от ГПУ.
Поэтому вопрос «за сколько окупается ГПУ?» без исходных данных практически бессмысленен.
Экономика зависит от того, сколько электроэнергии требуется предприятию, сколько часов работает оборудование, сколько стоит газ, какую стоимость имеет замещаемая электроэнергия и будет ли предприятие внедрять когенерацию от ГПУ.
Поэтому вопрос «за сколько окупается ГПУ?» без исходных данных практически бессмысленен.
Какая загрузка ГПУ нужна для нормальной окупаемости
Для ГПУ важна не только номинальная мощность, но и фактическая выработка.
Если предприятие работает круглосуточно и имеет стабильную электрическую нагрузку, собственная генерация может использоваться значительную часть времени, распределяя капитальные затраты на большой объем произведенной электроэнергии.
Если нагрузка сильно меняется, а ГПУ работает на низкой мощности, себестоимость проекта может ухудшиться. Поэтому режим работы оборудования необходимо учитывать еще до покупки: низкая загрузка влияет на экономику каждого произведенного кВт·ч и эффективность использования капитального актива.
Отсюда вывод: правильно подобрать ГПУ — значит выбрать не максимальную, а экономически оптимальную мощность.
Если предприятие работает круглосуточно и имеет стабильную электрическую нагрузку, собственная генерация может использоваться значительную часть времени, распределяя капитальные затраты на большой объем произведенной электроэнергии.
Если нагрузка сильно меняется, а ГПУ работает на низкой мощности, себестоимость проекта может ухудшиться. Поэтому режим работы оборудования необходимо учитывать еще до покупки: низкая загрузка влияет на экономику каждого произведенного кВт·ч и эффективность использования капитального актива.
Отсюда вывод: правильно подобрать ГПУ — значит выбрать не максимальную, а экономически оптимальную мощность.
В каких случаях ГПУ может не окупиться
Есть ситуации, когда установка собственной генерации может оказаться невыгодной.
Первая — недостаточная загрузка. Если оборудование большую часть времени простаивает, инвестиции не создают необходимый денежный поток.
Вторая — слишком высокая стоимость газа. Даже эффективная установка не обеспечит нужную экономию, если топливная составляющая слишком велика.
Третья — неверно подобранная мощность. Избыточная мощность увеличивает CAPEX, но не обязательно выработку.
Четвертая — недооценка OPEX. Если не учитывать техническое обслуживание, ремонт и будущие капитальные работы, окупаемость будет выглядеть лучше реальности.
Пятая — неправильная финансовая конструкция. Даже прибыльный энергетический проект может столкнуться с кассовым разрывом, если график лизинговых платежей не соответствует запуску генерации.
Поэтому перед финансированием нужно оценивать не только технические характеристики ГПУ, но и весь жизненный цикл оборудования.
Первая — недостаточная загрузка. Если оборудование большую часть времени простаивает, инвестиции не создают необходимый денежный поток.
Вторая — слишком высокая стоимость газа. Даже эффективная установка не обеспечит нужную экономию, если топливная составляющая слишком велика.
Третья — неверно подобранная мощность. Избыточная мощность увеличивает CAPEX, но не обязательно выработку.
Четвертая — недооценка OPEX. Если не учитывать техническое обслуживание, ремонт и будущие капитальные работы, окупаемость будет выглядеть лучше реальности.
Пятая — неправильная финансовая конструкция. Даже прибыльный энергетический проект может столкнуться с кассовым разрывом, если график лизинговых платежей не соответствует запуску генерации.
Поэтому перед финансированием нужно оценивать не только технические характеристики ГПУ, но и весь жизненный цикл оборудования.
Как понять, выгодна ли ГПУ именно вашему предприятию
Универсального ответа на вопрос «выгодно ли поставить ГПУ?» нет. Для одного предприятия собственная генерация может существенно снизить OPEX, для другого проект не даст необходимой загрузки.
Поэтому правильный путь начинается с исходных данных предприятия, а не с выбора конкретной марки двигателя.
Поэтому правильный путь начинается с исходных данных предприятия, а не с выбора конкретной марки двигателя.
Какие данные нужны для расчета окупаемости ГПУ
Для предварительного расчета обычно необходимы:
Чем точнее исходные данные, тем полезнее финансовая модель.
В результате можно получить не просто срок окупаемости, а полноценную картину проекта: CAPEX, OPEX, экономию, лизинговый платеж, денежный поток и при необходимости NPV.
- фактическое потребление электроэнергии;
- стоимость электроэнергии из сети;
- график нагрузки;
- количество часов работы предприятия;
- стоимость природного газа;
- предполагаемая мощность ГПУ;
- режим эксплуатации;
- стоимость оборудования;
- предполагаемые расходы на обслуживание;
- условия финансирования.
Чем точнее исходные данные, тем полезнее финансовая модель.
В результате можно получить не просто срок окупаемости, а полноценную картину проекта: CAPEX, OPEX, экономию, лизинговый платеж, денежный поток и при необходимости NPV.
Почему расчет ГПУ нужно делать до выбора оборудования и лизинга
Выбирать ГПУ нужно не только по стоимости оборудования. Сначала определяется потребность предприятия и экономически оптимальная мощность, затем рассчитываются себестоимость собственного кВт·ч и потенциальная экономия. После этого оборудование выбирается с учетом ресурса, сервиса, доступности запчастей и стоимости жизненного цикла, а затем подбирается схема финансирования.
Главный вопрос — не «можем ли мы взять ГПУ в лизинг?», а «создает ли эта ГПУ достаточно денег, чтобы лизинг был экономически оправдан?»
Именно в этом разница между покупкой оборудования и инвестиционным проектом. ГПУ должна снижать OPEX предприятия настолько, чтобы после всех расходов и платежей проект создавал положительный денежный поток.
Если вы рассматриваете собственную генерацию, стоит посчитать экономику вашего объекта: потребление электроэнергии, стоимость газа и текущие расходы. На их основе можно оценить мощность ГПУ, себестоимость собственного кВт·ч, потенциальную экономию и возможность финансирования проекта в лизинг.
Главный вопрос — не «можем ли мы взять ГПУ в лизинг?», а «создает ли эта ГПУ достаточно денег, чтобы лизинг был экономически оправдан?»
Именно в этом разница между покупкой оборудования и инвестиционным проектом. ГПУ должна снижать OPEX предприятия настолько, чтобы после всех расходов и платежей проект создавал положительный денежный поток.
Если вы рассматриваете собственную генерацию, стоит посчитать экономику вашего объекта: потребление электроэнергии, стоимость газа и текущие расходы. На их основе можно оценить мощность ГПУ, себестоимость собственного кВт·ч, потенциальную экономию и возможность финансирования проекта в лизинг.
Вас также может заинтересовать: